2023年度泉州市伟德国际自然资源局（本级）部门决算_法定主动公开内容

长者模式无障碍浏览

索引号：QZ04402-0000-2024-00004
发布机构：泉州市伟德国际自然资源局
公文生成日期：2024-08-02

2023年度泉州市伟德国际自然资源局（本级）部门决算

时间：2024-08-02 11:33

2023年度

泉州市伟德国际自然

资源局部门决算

第一部分 部门概况…………………………………………1

一、部门主要职责…………………………………………2

二、部门决算单位基本情况………………………………6

三、部门主要工作总结……………………………………6

第二部分 2023年度部门决算表……………………………11

一、收入支出决算总表……………………………………12

二、收入决算表……………………………………………13

三、支出决算表……………………………………………14

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………16

五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表…19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………19

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表…………………20

第三部分 2023年度部门决算情况说明……………………21

一、收入支出决算总体情况说明…………………………22

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………23

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………23

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明………27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明……28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……29

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………………………………………29

八、预算绩效情况说明……………………………………31

九、其他重要事项情况说明………………………………32

第四部分 名词解释…………………………………………34

第五部分 附件………………………………………………37

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市伟德国际自然资源局单位的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委及区委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

（一）根据授权，履行全区范围内全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家和省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等方面的法律、法规、规章、地方性政策以及相关的技术规程和标准，起草并组织实施我区自然资源和国土空间规划及测绘等方面的规范性文件和政策规定。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全区自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全区自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定及组织落实全区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用的制度、标准、规范。推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责全区自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。负责全区自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担区政府向区人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，组织研究全区自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等方面的政策措施。执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系。开展全区自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，推进节约集约利用。负责全区自然资源市场动态监测监管。

（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织开展全区国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织编制并监督实施全区国土空间规划和相关专项规划。负责全区国土空间规划编制、审批、实施、修改的监督检查工作，指导、监督全区有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织划定全区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。执行全区国土空间用途管制制度和城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全区土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责报区政府及以上层面审批的各类国土空间规划的审核、报批（报备）工作，负责镇（街）国土空间总体规划的统筹指导工作。负责报国务院、省、市、区政府审批的土地、海域、海岛等国土空间用途转用事项的审查、审核、报批工作。负责土地征收、征用管理。

（七）负责统筹全区国土空间生态修复。编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展国土空间综合整治、土地开发复垦、矿山地质环境恢复治理、海域海岸线和海岛修复等工作。落实生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）贯彻执行国家、省、市有关海洋法律法规和方针政策，负责组织实施全区海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划。组织实施海域论证、海域评估和管理，监督管理海底电缆、管道铺设。组织实施海域有偿使用制度，开展海域收储工作。负责全区海域使用和海岛保护利用管理工作。负责全区无居民海岛、海域、海底地形地名管理相关工作。

（十）负责全区森林、湿地和各类自然保护地的管理工作。负责组织并会同其他湿地保护主管部门指导、监督湿地及其占补平衡的工作；承担全区森林资源保护发展监督管理的责任；承担林地监管和生态保护修复工作；负责指导、监督全区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。负责监督管理各类自然保护地；监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。承担推进林业改革，负责相关重大林业改革意见并组织实施；实施森林分类经营，扶持森林经营、林下经济、合作社发展、种苗花卉等多元化林业产业发展。负责组织森林防火法律法规的实施，贯彻落实综合防灾减灾规划相关要求，实施森林火灾防治政策、规划、防护标准。指导开展防火巡护、火源管理、防火基础设施建设、宣传教育、火情早期处置、督促检查和责任落实相关工作，组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

（十一）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。组织编制和实施全区地质勘查规划，管理区级地质勘查项目。承担广义地质工作，依法管理水文地。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市伟德国际自然资源局部门包括9个机关行政处（科）室及7个下属单位，其中：列入2023年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称
1	泉州市伟德国际自然资源局
2	泉州市伟德国际林业管理站
3	泉州市伟德国际国土资源所
4	泉州市国土资源监察支队泉港大队
5	泉州市伟德国际土地储备开发整理中心
6	泉州市伟德国际自然资源和规划服务中心
7	伟德国际不动产登记中心

三、部门主要工作总结

2023年，泉州市伟德国际自然资源局部门主要任务是：深入实施贯彻“深学争优、敢为争先、实干争效”行动部署，攻坚克难敢担当，真抓实干见行动，有力推进自然资源领域各项工作，为高质量发展提供更加坚实的资源保障和更加优质的载体空间。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持规划先行，提升城乡建设品质

一是按时序推进国土空间总体规划工作。目前，已完成国土空间咨询会、听证会、人大调研等工作，并已召开专家评审会。二是开展区域控规编制工作。启动中心工业区、东南部滨海区域及盐田片区等重点片区控规编制工作，并形成中间成果多次向区领导汇报；开展科创小镇策划、高铁片区策划、15分钟生活圈专项规划等项目，为区域发展提指引、定思路。2023年以来，共组织并完成18个片区（地块）控规编制（含修编）及成果审查、批复，有效服务项目建设。三是加快推进村庄规划编制。截至目前，已实际开展村规编制50个，完成32个，省厅备案19个，实际开工率156.7%，完成率106.7%，入库率59.38%，初步形成全区乡村地区“规划一张图”，规划整体进度和质量均居全市前列。

（二）精准要素保障，助推高质量发展

一是突出做大增量。开展重点项目用地报批“一对一”指导，包片服务，报批进展上墙公示，同步进行土地报批前期组卷和土地征收成片开发方案编制报批，今年以来完成成片开发方案编制12个，项目用地报批7个，获批面积206亩。完成用海审批1宗、临时用海续期2宗。二是注重盘活存量。完成批而未供处置面积1136.54亩，超额完成年度任务；完成闲置土地处置面积1434.09亩、处置率51.22%，位列全市第一名。三是全力服务项目建设。今年以来组织召开用地联席会4次，研究通过项目24宗，面积1440亩，签订用地预申请协议22宗，面积1443.39亩，签订征地包干协议19宗，面积1280.73亩；组织召开地价会5次，研究确定17宗土地出让（出租）地价及出让（出租）条件；办理国有建设用地划拨决定书6宗，面积975.2625亩；完成用地出让12宗，面积973.9亩，收缴出让金58037万元。四是持续推进耕地保护工作。完成年度补充耕地任务96亩；完成耕地进出平衡整改78.94亩，整改率100%；完成永久基本农田核实整改694.67亩，整改率99%；完成耕地恢复任务1448.89亩。

（三）积极推进盘活利用低效用地试点工作

一是精心谋划全域土地综合整治项目。完成我区全域土地综合整治专项规划和全域土地综合整治实施方案编制，同时充分发挥泉港石化安控区已完成拆迁的有力优势，结合安控区专项规划，谋划生成伟德国际绿色产业园区项目，总规模约5437.78亩，预计可形成连片耕地4327亩，可新增布局永久基本农田1158亩。二是重点推进城镇低效再开发工作。1.伟德国际石化科技众创园（二期）试点项目：按照“边建设、边招商”的工作思路，目前已洽谈对接33家，意向入驻31家，已审核通过并签约企业24家，累计完成招商面积8.9万平方米。2.泉港中心工业区城市更新改造试点项目：项目策划与控规成果已获批复并向社会公布实施，正在按照已批准控规成果制定试点项目实施方案；下一步将该试点项目具体任务分解到相关部门负责落实，推进试点项目实施并取得实物量成效。3.伟德国际后龙镇区改造试点项目：现已完成该项目片区控规成果，正在按程序上报区政府审批。待该片区存在部分历史遗留用地问题解决后，开展低效工业用地收回工作并启动该辖区闲置边角地的盘活工作。

（四）优化服务保障，提升政务效能

一是强化“三减一提升”。建设工程规划许可等事项承诺办理时限为2个工作日，实际在1个工作日内完成；实现工程建设项目审批事项“一趟不用跑”，网上可办率100%，行政许可即办件比率提高至65%以上。二是深入推进审批制度改革。实现工程建设项目规划许可模拟审批，办理速度再提升；实行建设工程规划许可全面告知承诺制，豁免工规直接办理施工许可证；全面实施规划设计方案审查和建设工程规划许可“同步走、联动办”。三是促进不动产登记提速增效。制定调整提升不动产登记窗口工作服务质量方案，设置综合受理窗口及涉企专窗，实行“一窗受理，并行办理”以及“一收一审”工作模式，实施“互联网+不动产登记”，打造“掌上办”平台，进一步促进不动产登记提速增效，增强便民利民、利企服务水平。

（五）综合生态治理，促进可持续发展

一是加快推进国土绿化。完成造林绿化1100亩，松林改造20179.99亩；积极谋划并获批樟脚村、涂岭村2个省级森林村庄；全市首创“行政+检察+保险”综合保护机制，为358株在册古树名木投保财产损失险；二是坚持陆海统筹综合治理。先后完成伟德国际海洋生态保护修复项目设计施工总承包（EPC）、工程监理招标，及项目立项、可研审批、项目用海报批、初设报批、海域征收补偿等前期工作；完成投放贝藻礁长度8.28千米、沙滩修复长度3.6千米、沙滩修复补沙129万立方米、补沙面积36.78公顷、生态化改造海堤3.1千米、后滨沙地植被修复3.3公顷。

（六）落实精细管理，规范资源管理秩序

一是全面落实林长制。优化调整全区160个林长，推动“林长+警长+检察长+院长”联动工作机制；全区11007.559公顷林地实行网格化管理，夯实区镇村三级林长责任。二是强力推进整治整改工作。完成历年土地卫片违法图斑整改274宗；加强项目涉砂石资源有偿处置和地质灾害防治工作；展全省1∶10000地质灾害（高陡边坡）调查，完成32处高陡边坡点图斑的核查工作；编制完成《泉港2023-2025历史遗留矿山生态修复治理实施方案》，完成2023年度市下达历史遗留矿山治理任务。三是积极推进国土变更调查及土地所有权确权登记工作。完成年度国土变更调查外业调查举证图斑3201个；开展辖区内全部集体所有土地所有权确权登记成果建库更新，完成底图制作、外业核实和数据建库102个村（居），实现登记成果全面更新。四是做好信访维稳工作。今年以来共办理各类信访件64件，答复反馈率达到100%。

第二部分

2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
部门：泉州市伟德国际自然资源局（本级）		单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13279.3	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	1554.32	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	33.47	八、社会保障和就业支出	152.90
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1580.37
		十二、农林水支出	788.92
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	12191.94
		十九、住房保障支出	152.79
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	14866.92	本年支出合计	14866.92
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	14866.92	总计	14866.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表
部门：泉州市伟德国际自然资源局（本级）							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


合计		14866.92	14833.45					33.47
208	社会保障和就业支出	152.90	152.90
20805	行政事业单位养老支出	152.90	152.90
2080501	行政单位离退休	11.86	11.86
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.92	119.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.89	17.89
212	城乡社区支出	1,580.37	1,580.37
21201	城乡社区管理事务	26.05	26.05
2120104	城管执法	26.05	26.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	742.34	742.34
2120802	土地开发支出	534.34	534.34
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00
2120816	农业农村生态环境支出	108.00	108.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	421.51	421.51
2121001	征地和拆迁补偿支出	352.00	352.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	69.51	69.51
21211	农业土地开发资金安排的支出	390.46	390.46
213	农林水支出	788.92	757.92					31.00
21302	林业和草原	770.96	739.96					31.00
2130205	森林资源培育	203.24	203.24
2130209	森林生态效益补偿	101.93	101.93
2130211	动植物保护	8.04	8.04
2130221	产业化管理	13.50	13.50
2130234	林业草原防灾减灾	78.34	78.34
2130299	其他林业和草原支出	365.91	334.91					31.00
21308	普惠金融发展支出	17.96	17.96
2130803	农业保险保费补贴	17.96	17.96
220	自然资源海洋气象等支出	12,191.94	12,189.47					2.47
22001	自然资源事务	12,191.94	12,189.47					2.47
2200101	行政运行	1,096.70	1,096.70
2200102	一般行政管理事务	0.50	0.50
2200104	自然资源规划及管理	23.61	23.61
2200106	自然资源利用与保护	10,053.99	10,053.99
2200108	自然资源行业业务管理	8.26	8.26
2200112	土地资源储备支出	5.05	5.05
2200114	地质勘查与矿产资源管理	8.00	8.00
2200120	海域与海岛管理	48.41	48.41
2200150	事业运行	615.65	613.19					2.47
2200199	其他自然资源事务支出	331.79	331.79
221	住房保障支出	152.79	152.79
22102	住房改革支出	152.79	152.79
2210201	住房公积金	152.79	152.79

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表
部门：泉州市伟德国际自然资源局（本级）						单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		14866.92	2044.09	12822.83
208	社会保障和就业支出	152.90	152.90
20805	行政事业单位养老支出	152.90	152.90
2080501	行政单位离退休	11.86	11.86
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.92	119.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.89	17.89
212	城乡社区支出	1,580.37	26.05	1,554.32
21201	城乡社区管理事务	26.05	26.05
2120104	城管执法	26.05	26.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	742.34		742.34
2120802	土地开发支出	534.34		534.34
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00
2120816	农业农村生态环境支出	108.00		108.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	421.51		421.51
2121001	征地和拆迁补偿支出	352.00		352.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	69.51		69.51
21211	农业土地开发资金安排的支出	390.46		390.46
213	农林水支出	788.92		788.92
21302	林业和草原	770.96		770.96
2130205	森林资源培育	203.24		203.24
2130209	森林生态效益补偿	101.93		101.93
2130211	动植物保护	8.04		8.04
2130221	产业化管理	13.50		13.50
2130234	林业草原防灾减灾	78.34		78.34
2130299	其他林业和草原支出	365.91		365.91
21308	普惠金融发展支出	17.96		17.96
2130803	农业保险保费补贴	17.96		17.96
220	自然资源海洋气象等支出	12,191.94	1,712.35	10,479.59
22001	自然资源事务	12,191.94	1,712.35	10,479.59
2200101	行政运行	1,096.70	1,096.70
2200102	一般行政管理事务	0.50		0.50
2200104	自然资源规划及管理	23.61		23.61
2200106	自然资源利用与保护	10,053.99		10,053.99
2200108	自然资源行业业务管理	8.26		8.26
2200112	土地资源储备支出	5.05		5.05
2200114	地质勘查与矿产资源管理	8.00		8.00
2200120	海域与海岛管理	48.41		48.41
2200150	事业运行	615.65	615.65
2200199	其他自然资源事务支出	331.79		331.79
221	住房保障支出	152.79	152.79
22102	住房改革支出	152.79	152.79
2210201	住房公积金	152.79	152.79

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门：泉州市伟德国际自然资源局（本级）					单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13279.13	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	1554.32	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	152.90	152.90			152.90
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1580.37	26.05		1554.32	1580.37
		十二、农林水支出	757.92	757.92			757.92
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	12189.47	12189.47			12189.47
		十九、住房保障支出	152.79	152.79			152.79
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	14833.45	本年支出合计	14833.45	13279.13		1554.32	14833.45
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	14833.45	总计	14833.45	13279.13		1554.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：泉州市伟德国际自然资源局（本级）			单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计		基本支出	项目支出
合计		13279.13		2041.63	11237.51
208	社会保障和就业支出	152.90		152.90
20805	行政事业单位养老支出	152.90		152.90
2080501	行政单位离退休	11.86		11.86
2080502	事业单位离退休	3.23		3.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.92		119.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.89		17.89
212	城乡社区支出	26.05		26.05
21201	城乡社区管理事务	26.05		26.05
2120104	城管执法	26.05		26.05
213	农林水支出	757.92			757.92
21302	林业和草原	739.96			739.96
2130205	森林资源培育	203.24			203.24
2130209	森林生态效益补偿	101.93			101.93
2130211	动植物保护	8.04			8.04
2130221	产业化管理	13.50			13.50
2130234	林业草原防灾减灾	78.34			78.34
2130299	其他林业和草原支出	334.91			334.91
21308	普惠金融发展支出	17.96			17.96
2130803	农业保险保费补贴	17.96			17.96
220	自然资源海洋气象等支出	12,189.47		1,709.88	10,479.59
22001	自然资源事务	12,189.47		1,709.88	10,479.59
2200101	行政运行	1,096.70		1,096.70
2200102	一般行政管理事务	0.50			0.50
2200104	自然资源规划及管理	23.61			23.61
2200106	自然资源利用与保护	10,053.99			10,053.99
2200108	自然资源行业业务管理	8.26			8.26
2200112	土地资源储备支出	5.05			5.05
2200114	地质勘查与矿产资源管理	8.00			8.00
2200120	海域与海岛管理	48.41			48.41
2200150	事业运行	613.19		613.19
2200199	其他自然资源事务支出	331.79			331.79
221	住房保障支出	152.79		152.79
22102	住房改革支出	152.79		152.79
2210201	住房公积金	152.79		152.79

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：泉州市伟德国际自然资源局（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额


301	工资福利支出	1761.15	302	商品和服务支出	241.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	259.53	30201	办公费	7.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	528.30	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息
30103	奖金	259.17	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	2.59	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.40	30206	电费	35.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	28.73	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	32.24	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	20.82	30209	物业管理费	34.70	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	70.99	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备
30113	住房公积金	165.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.70	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	304.08	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	38.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	1.06	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.53	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	34.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	9.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	.28	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	29.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.08	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.88	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	32.43
人员经费合计		1799.91	公用经费合计						241.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泉州市伟德国际自然资源局（本级）											单位：万元
	预算数						决算数
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
	20.00	0	15.00	0	15.00	5.00	6.14	0	5.08	0		5.08	1.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：泉州市伟德国际自然资源局（本级）						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1554.32	1554.32		1554.32
212	城乡社区支出		1,554.32	1,554.32		1,554.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		742.34	742.34		742.34
2120802	土地开发支出		534.34	534.34		534.34
2120804	农村基础设施建设支出		100.00	100.00		100.00
2120816	农业农村生态环境支出		108.00	108.00		108.00
21210	国有土地收益基金安排的支出		421.51	421.51		421.51
2121001	征地和拆迁补偿支出		352.00	352.00		352.00
2121099	其他国有土地收益基金支出		69.51	69.51		69.51
21211	农业土地开发资金安排的支出		390.46	390.46		390.46

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：　泉州市伟德国际自然资源局（汇总）				单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本部门收入总计14866.92万元，支出总计14866.92万元，与上年决算数相比，各减少4418.00 万元，下降22.91%。主要是减少了海洋生态修复保护资金项目经费。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入14,866.92万元，比上年决算数减少4,418.00万元，下降22.91％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入13,279.13万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,554.32万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入33.47万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出14,866.92万元，比上年决算数减少4,418.00万元，下降22.91％，具体情况如下：

1.基本支出2,044.09万元。其中，人员支出1,802.30万元，公用支出241.79万元。

2.项目支出12,822.83万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计14,833.45万元，支出总计14,833.45万元，与上年决算数相比，减少3,333.95万元，下降18.35%，主要是：减少了海洋生态修复保护资金项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出13,279.13万元，比上年决算数减少2,568.34万元，下降16.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2080501-行政单位离退休支出11.86万元，较上年决算数增加10.46万元，增长747%。主要原因是新增行政退休人员生活补助支出及下属单位并入本局。

（二）2080502-事业单位离退休支出3.23万元，较上年决算数增加1.4万元，增长130%。主要原因是新增事业退休人员生活补助支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出119.92万元，较上年决算数增加87.57万元，增长270%。主要原因是2023年下属单位并入本局及每年养老基数根据工资调整略有增加，养老缴费略增。

（四） 2080599-其他行政事业单位养老支出17.89万元，较上年决算数增加17.89万元，增加100%。主要原因是行政事业单位退休人员生活补助支出。

（五）2120104-城管执法26.05万元，较上年决算数增加26.05万元，增长100%。主要原因是新增两违执法经费。

（六）2130205-森林资源培育203.24万元，较上年决算数减少205.55万元，减少55.28%。主要原因是减少造林绿化补助资金支出

（七）2130209-森林生态效益补偿101.93526.78万元，较上年决算数减少424.85万元，减少80.65%。主要原因是减少森林生态效益补偿资金支出。

（八）2130211-动植物保护8.04万元，较上年决算数增加8.04万元，增长100%。主要原因是新增动植物保护资金。

（九）2130221-产业化管理13.50万元，较上年决算数增加3.5万元，增长35%。主要原因是增加市级示范家庭林场建设补助资金和林下经济项目补助资金支出。

（十）2130234-林业草原防灾减灾78.34万元，较上年决算数增加32.84万元，增长72.17%。主要原因是增加松材线虫等林业有害生物防治经费支出。

（十一）2130299其他林业和草原支出334.91万元，较上年决算数增加173.05万元，增长106.9%。主要原因是生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护支出增加。

（十二）2130803-农业保险保费补贴17.96万元，较上年决算数减少1.02万元，下降5.3%。主要原因是面积略有调整，森林综合保险保费略减。

（十三）2200101-行政运行1096.7万元，较上年决算数增加418.93万元，增长61.81%。主要原因是下属单位并到入主管局，费用增加。

（十四）2200102-一般行政管理事务0.5万元，较上年决算数减少29.5万元，减少98.33%。主要原因是减少了土地利用及耕质量更别更新监测费用及档案整理费用支出。

（十五）2200104-自然资源规划及管理23.61万元，较上年决算数增加17.85万元，增长309.89%。主要原因是新增规划编制经费支出。

（十六）2200106-自然资源利用与保护10053.99万元，较上年决算数减少3478.21万元，减少25.7%。主要原因是减少了伟德国际海洋生态保护修复项目支出。

（十七）2200108-自然资源行业业务管理8.26万元，较上年决算数增加8.26万元，增长100%。主要原因是不动产登记工作经费支出。

（十八）2200112-土地资源储备支出5.05万元，较上年决算数增加5.05万元，增长100%。主要原因是土地储备开发经费支出。

（十九）2200114-地质勘测和矿产资源管理8.00万元，较上年决算数增加8.00万元，增长100%。主要原因是矿山治理工作经费。

（二十）2200120-海域与海岛管理48.4112.91万元，较上年决算数增加35.5万元，增长274.98%。主要原因是增加海洋执法费用支出。

（二十一）2200150-事业运行613.19万元，较上年决算数增加491.29万元，增长403.02%。主要原因是下属事业单位并入到主管局，费用增加。

（二十二）2200199-其他自然资源事务支出331.79161.04万元，较上年决算数增加170.75万元，增长106.02%。主要原因是下属事业单位并入到本局，费用增加。

（二十三）2210201-住房公积金152.7930.16万元，较上年决算数增加122.63万元，增长406.59%。主要原因是下属事业单位并入到主管局，费用增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金支出1,554.32万元，比上年决算数减少765.62万元，下降33.00%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120802-土地开发支出534.34万元，较上年决算数减少889.43万元，下降62.47%。主要原因是减少土地报批费用支出。

（二）2120804-农村基础设施建设支出100万元，较上年决算数增加100万元，增长100%。主要原因是新增项目，用于农村基础设施建设支出。

（三）2120816-农业农村生态环境支出108万元，较上年决算数增加58万元，增长116%。主要原因是用于2023年为民办实事项目补助资金支出。

（四）2121001-征地拆迁补偿支出352万元，较上年决算数增加352万元，增长100%。主要原因是新增项目，用于2023年征地拆迁补偿支出。

（五）2121099-其他国有土地收益基金支出69.51万元，较上年决算数减少57.7万元，减少45.35%。主要原因减少土地开发复垦补助金支出。

（六）21211-农村土地开发资金安排的支出390.46万元，较上年决算数增加390.46万元，增长100%。主要原因是是新增项目，用于农村土地开发资金安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,041.63万元，其中：

（一）人员经费1,799.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费241.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出6.14万元，完成全年预算的 30.70%；较上年增加0.73万元，增长13.47%。主要原因是公车运行费略增，公务接待费略增。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出5.08万元，完成全年预算的33.88%；较上年增加1.85万元，增长 57.17%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的100%；与上年持平。2023年公务用车购置0辆，主要是:本年无购置公务用车费用支出。

公务用车运行费支出5.08万元，完成全年预算的33.88%；较上年增加1.85万元，增长57.17%。主要是提高公务车的使用率，费用增加。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出1.06万元，完成全年预算的 21.15%；较上年减少1.12万元，降低51.44%。主要是落实政策，严格把关，减少不必要的公务接待，节约费用支出。累计接待15批次、106人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度15个项目实施单位自评。分别是生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护费用，生态效益补偿补助资金，规划经费，非国有林业生态保护补偿支出天然林，自然资源行业工作经费，土地矿山监察执法工作经费，土地储备工作经费，林业草原生态保护恢复资金，互花米草除治修复补助资金，自然资源和规划建设环保协管员津贴，非国有林业生态保护补偿支出公益林，森林防火，病虫害防治经费，海洋执法经费，国土变更工作经费，泉港国有笔架山林场差额拨补等项目，涉及财政拨款资金共计1363.47万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对15个项目实施部门评价，分别是生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护费用，生态效益补偿补助资金，规划经费，非国有林业生态保护补偿支出天然林，自然资源行业工作经费，土地矿山监察执法工作经费，土地储备工作经费，林业草原生态保护恢复资金，互花米草除治修复补助资金，自然资源和规划建设环保协管员津贴，非国有林业生态保护补偿支出公益林，森林防火，病虫害防治经费，海洋执法经费，国土变更工作经费，泉港国有笔架山林场差额拨补等项目，涉及财政拨款资金共计1363.47万元。评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是8个、7个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年度机关运行经费支出241.72万元，比上年决算数增加73.43万元，增长43.64%，主要原因是:办公设施设备购置经费增加，土地交易大楼运行维护支出略增，下属单位并入本局工作人员数量增加。

（二）政府采购情况

本部门2023年度政府采购支出总额41.86万元，其中：政府采购货物支出7.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.70万元。授予中小企业合同金额41.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是森林防火车、海洋巡逻车及一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护费用项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护费用

主管部门

泉州市伟德国际自然资源局

实施单位

泉州市伟德国际自然资源局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

700.00

605.49

86.50

其中：当年财政拨款

700.00

605.49

—

86.50

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展租地造林，促进我区环境质量提升。

完成租地造林3500多亩，促进我区环境质量提升。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

完成面积

≥3000亩

3800

质量指标

造林管护合格率

≥100%

100

时效指标

租地面积完成率

≥100%

100

成本指标

经济成本指标

资金投入

≥700万

605.49

8.65

项目已完成，资金未及时支出

效益指标

生态效益

指标

是否促进周边环境改善

促进

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥85%

总分

100

95.65

森林生态效益补偿补助资金支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

闽财资环指[2022]48号提前下达2023年省级财政森林生态效益补偿补助资金

主管部门

泉州市伟德国际自然资源局

实施单位

泉州市伟德国际自然资源局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

198.47

58.11

29.28

其中：当年财政拨款

198.47

58.11

—

29.28

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成森林生态效益补偿

完成森林生态效益补偿9.666万亩

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

实施省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市）

≥383700万亩

383700

质量指标

全省生态公益林保有量

≥38370万亩

38370

时效指标

9月份省级财政林业生态补偿专项资金下达率

≥100.00%

29.28

2.93

项目已实施，资金未下达

成本指标

资金投入

≥23元/亩

效益指标

生态效益指标

公益林平均亩蓄积量变化

≥90%

满意度指标

服务对象满意度指标

公益林林权所有者满意度

≥100%

100

总分

100

82.93

规划经费项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

规划经费

主管部门

泉州市伟德国际自然资源局

实施单位

泉州市伟德国际自然资源局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

9.37

47%

其中：当年财政拨款

9.37

—

47%

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

做好伟德国际规划宣传及展馆日常运营及整体提升工作。让展馆成为我区对外推介、招商引资的重要载体，加强全区规划公示工作，强化公众参与，营造全社会遵守规划、支持规划的良好氛围，体现城市发展“以人为本”的理念，建立国土空间规划体系。

已做好伟德国际规划宣传及展馆日常运营及整体提升工作，加强全区规划公示工作，强化公众参与，建立国土空间规划体系，加强规划专家审查及指导等规划业务，推进我区规划主城区和重点开发区域规划建设。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金投入数量

≥20万

9.37

规划日常工作已顺利完成，资金未及时支出

产出指标

数量指标

统计规划展馆接待人次

≥800人次

800

质量指标

地块控规动态维护调整通过率

≥90%

90%

时效指标

资金拨付（下达、结算）及时率

≥100%

47%

规划日常工作已顺利完成，资金未及时支出

效益指标

经济效益指标

合理设置规划条件，指导各地块开发建设作用

做好地块控规动态维护调整工作

已做好地块控规动态维护调整工作

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意率

≥98%

98%

总分

100

自然资源行业工作经费项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

自然资源行业工作经费

主管部门

泉州市伟德国际自然资源局

实施单位

泉州市伟德国际自然资源局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

72.13

26.43

37%

其中：当年财政拨款

72.13

26.43

—

37%

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

建立统一的不动产登记，便于切实维护所有权人及利害关系人的合法权益，保证物权状况的公开和明示；数字泉港地理空间框架建设是“智慧泉港”建设的基础，提供泉港城市公共安全、城市管理、规划布局、公共服务以及科学决策能力；建设专门的档案室，对历年档案进行整理，建成数字化档案管理系统，从而有效地延长档案寿命,科学地管理档案,保护档案的安全。

切实维护所有权人及利害关系人的合法权益，保证物权状况的公开和明示；完成了“智慧泉港”建设的基础，提供泉港城市公共安全、城市管理、规划布局、公共服务以及科学决策能力；建设专门的档案室，对历年档案进行整理，建成数字化档案管理系统，从而有效地延长档案寿命,科学地管理档案,保护档案的安全。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金投入

≥72.13万元

26.43

产出指标

数量指标

已确权并发证情况

≥1000宗

17157

质量指标

不动产登记的资料完整性及时归档

　≥90%

90%

时效指标

业务办理期限

　≤5天

效益指标

经济效益指标

房屋买卖转移登记成交额

≥90万元

180

社会效益指标

数字地理监测数据有效利用率

≥100%

100%

满意度

指标

服务对象满意度指标

办事群众满意率

≥90%

100%

总分

100

土地矿山监察执法项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

土地矿山监察执法工作经费

主管部门

泉州市伟德国际自然资源局

实施单位

泉州市伟德国际自然资源局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7.1

39%

其中：当年财政拨款

7.1

—

39%

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过土地矿产卫片执法检查，进一步规范全区土地、矿产资源管理秩序，促进耕地保护；通过开展国土资源移动执法巡查、制止等工作，促进违法用地用矿行为的早发现、早制止、早查处，实现违法行为“发现在初始，解决在萌芽”的目标。

扎实开展推进2023年卫片执法整治工作，积极开展日常执法巡查工作，有力地维护了耕地保护和自然资源管理秩序，为经济社会的可持续发展提供了坚实的保障。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

项目资金投入

>18.00万元

7.1

案件项目实施周期普遍偏长，部分项目无法当年度完成从下达任务到验收资金拨付。加强项目管理，确保当期内完成项目进度

产出指标

数量指标

移动执法巡查次数

≥200次

1345

质量指标

违法占地拆除面积

≥2000平方米

7567

时效指标

资金拨付（下达、结算）及时率

≥100%

100

效益

指标

社会效益指标

违法用地统一拆除行动次数

≥20次

生态效益指标

持续推进土地移动执法工作

开展国土资源移动执法巡查、制止等工作,持续推进土地移动执法工作。

已按计划推进工作

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度

≥90%

总分

100

土地储备工作经费项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

土地储备工作经费

主管部门

泉州市伟德国际自然资源局

实施单位

泉州市伟德国际自然资源局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20%

其中：当年财政拨款

—

20%

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成土地储备工作相关工作内容

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

配套资金投入

≥25万

产出指标

数量指标

用地供应增长率

≥5%

时效指标

年度项目完成时间

≥12月

效益

指标

社会效益指标

新城区测绘成果覆盖率

≥80%

生态效益指标

调查地块的生态效益率

≥80%

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务群众满意度

≥95%

总分

100

2023年中央财政林业改革资金非国有林业生态保护补偿支出市县部分天然林项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

闽财资环指[2022]63号提前下达2023年中央财政林业改革资金[非国有林业生态保护补偿支出市县部分]天然林

主管部门

泉州市伟德国际自然资源局

实施单位

泉州市伟德国际自然资源局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30.86

100.00

其中：当年财政拨款

30.86

—

100.00

其他资金

0.00

—

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成天然商品林停伐管护补助13419亩

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

公益林补助标准

≥22元/亩

产出指标

数量指标

天然商品林停伐管护补助面积

≥13419亩

13419

质量指标

天然商品林保有量

≥13419亩

13419

时效指标

当期完成补助面积比率

≥100%

100

效益指标

生态效益指标

天然商品林平均亩蓄积量变化

≥100%

100

满意度

指标

服务对象满意度指标

天然商品林林区所有者满意度

≥90%

总分

100

2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(市县部分)项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

闽财资环指[2022]64号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(市县部分)

主管部门

泉州市伟德国际自然资源局

实施单位

泉州市伟德国际自然资源局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

7.20

0.00

其中：当年财政拨款

7.20

0.00

—

0.00

其他资金

0.00

—

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成国有国家级公益林管护补助7198亩

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

公益林补助标准

≥22元/亩

产出指标

数量指标

国有国家级公益林补助面积

≥7198亩

7198

质量指标

国有国家级公益林保有量

≥7198亩

7198

时效指标

当期完成补助面积比率

≥100%

100

效益指标

生态效益指标

公益林平均亩蓄积量变化

≥100%

100

满意度

指标

服务对象满意度指标

公益林林区所有者满意度

≥90%

总分

100

2023年互花米草除治修复补助资金项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		闽财资环[指2022]44号提前下达2023年互花米草除治修复补助资金
主管部门		泉州市伟德国际自然资源局				实施单位	泉州市伟德国际自然资源局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		46.00	25.00	25.00	10		100.00		10
		其中：当年财政拨款		46.00	25.00	25.00	—		100.00
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—		0.00
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	完成互花米草除治420亩					完成互花米草除治420亩
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资金投入		≥46万元	46	10	10
	产出指标	数量指标	互花米草除治面积		≥420亩	420	15	15
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	100	15	15
		时效指标	项目当期完成率		≥100%	100	10	10
	效益指标	生态效益指标	生态功能改善		促进生态功能改善	促进生态功能改善	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的满意度		≥90%	90	10	10
总分							100	100

2023年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		闽财资环指[2022]52号提前下达2023年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴
主管部门		泉州市伟德国际自然资源局					实施单位		泉州市伟德国际自然资源局
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		21.12		21.12	21.12		10		100.00		10
		其中：当年财政拨款		21.12		21.12	21.12		—		100.00
		其他资金		0.00		0.00	0.00		—		0.00
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	进一步做好自然资源和规划建设环保协管员津贴发放和人员培训管理						做好村级协管员人员管理及业务培训工作，及时发放村级协管员工资津贴。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	村级协管员津贴控制数		≤1200元/人年		1200	10		10
	产出指标	数量指标	上报违法线索起数		≥800起		1200	5		5
			协管员每人每年巡查次数		≥12次		12	5		5
			业务培训场次		≥50场		50	5		5
			法律法规宣传场次		≥500场		500	5		5
		质量指标	上报违法线索有效率		≥100%		100	10		10
		时效指标	协管员巡查完成率		≥100%		100	10		10
	效益指标	社会效益指标	减少自然资源违法起数		≥100起		100	30		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标		≥90%		95	10		10
总分								100		100

2023年中央财政林业改革资金非国有林业生态保护补偿支出市县部分公益林项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

闽财资环指[2022]63号提前下达2023年中央财政林业改革资金[非国有林业生态保护补偿支出市县部分]公益林

主管部门

泉州市伟德国际自然资源局

实施单位

泉州市伟德国际自然资源局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10.69

100.00

其中：当年财政拨款

10.69

—

100.00

其他资金

0.00

—

0.00

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成非国有国家级公益林管护补助6679亩

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

公益林补助标准

≥22元/亩

产出指标

数量指标

非国有国家级公益林补助面积

≥6679亩

6679

质量指标

非国有国家级公益林保有量

≥6679亩

6679

时效指标

当期完成补助面积比率

≥100%

100

效益指标

生态效益指标

公益林平均亩蓄积量变化

≥100%

100

满意度

指标

服务对象满意度指标

公益林林区所有者满意度

≥90%

总分

100

森林防火、病虫害防治经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

森林防火、病虫害防治经费

主管部门

泉州市伟德国际自然资源局

实施单位

泉州市伟德国际自然资源局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.5

其中：当年财政拨款

0.5

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

预防森林火灾发生，开展病虫害防治，保护我区森林资源

实现森林火灾零发生，病虫害防治任务完成率100%。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金投入

≤45万元

0.5

产出

指标

数量指标

森林防火宣传覆盖乡镇个数

≥7个

质量指标

森林火灾受灾率

≤0.08%

时效指标

当前松林改造项目完成率

≥100%

100%

效益指标

生态效益指标

带动周边群众就业

≥28人

满意度指标

服务对象满意度指标

林农满意度

≥85%

总分

100

海洋执法经费项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

海洋执法经费

主管部门

泉州市伟德国际自然资源局

实施单位

泉州市伟德国际自然资源局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

4.5

18%

其中：当年财政拨款

4.5

—

18%

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

履行海域使用、海岛保护、海砂开采涉用海的行政执法职责，严厉打击各类海洋违法、违规行为，维护海洋开发秩序。

开展岸线巡查30次，履行海域使用、海岛保护、海砂开采涉用海的行政执法职责，维护海洋开发秩序。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金投入

≥25万元

4.5

海洋执法已取消委托，今年由我局自己承接。

产出指标

数量指标

执法行动次数

≥24次

质量指标

岸线巡查次数

≥24次

时效指标

资金拨付（下达、结算）及时率

≥100%

100

效益指标

经济效益指标

维护海洋开发秩序

全部完成

社会效益指标

大陆自然岸线保有率

　4.2%

15.72

满意度

指标

服务对象满意度指标

沿海群众满意度

≥90%

总分

100

国土变更工作经费项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

国土变更工作经费

主管部门

泉州市伟德国际自然资源局

实施单位

泉州伟德国际自然资源局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

其中：当年财政拨款

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展2023年度变更调查项目，完成2023年土地利用现状变更的地块信息工作

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

成本投入金额

≥20万元

项目已完成，资金未及时支出。

产出指标

数量指标

国家下发变更图斑和新增耕地图斑完成情况

≥100%

质量指标

规划项目通过专家评审率

≥100%

时效指标

项目完成及时率

≤1年

效益指标

社会效益指标

更新土地利用数据村，指导群众合理利用土地

≥100%

生态效益指标

促进耕地保护和土地集约利用

≥100%

满意度

指标

服务对象满意度指标

群众对项目设施及服务满意度

≥90%

100%

总分

100

伟德国际国有笔架山林场差额拨补经费项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

伟德国际国有笔架山林场差额拨补经费

主管部门

泉州市伟德国际自然资源局

实施单位

泉州市伟德国际自然资源局

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

124

100%

其中：当年财政拨款

124

—

100%

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项为笔架山林场差额拨补经费，主要用于发放笔架山林场人员工资、社会保障费等。

保障笔架山林场17人的工资发放。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

成本指标

经济成本指标

资金投入

≥124万元

124万元

产出指标

数量指标

纳入国有林场在改革干部职工受益人数

≥17人

17人

质量指标

林场林地面积保有量

≥15万亩

15万亩

时效指标

当期完成补助金额比率

≥100%

100%

效益指标

生态效益指标

林分平均亩蓄积量变化

≥100%

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

林场干部职工满意度

≥90%

90%

总分

100

二、项目支出绩效评价报告

生态园林、沈海高速森林通道租地租金和后期管护费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2008年以来我区启动城市生态园林建设，开展租地造林和后期管护3000多亩，每年需支付租地租金和后期管护经费。

（二）主要成效

完成租地造林3500多亩，促进我区环境质量提升。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分95.65分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入(万元)，目标值700，完成值605.49，分值10，得分8.65。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)完成租地面积(亩)，目标值3000，完成值3800，分值15，得分15。

2、质量指标

1)造林管护率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)租地租金拨付率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、生态效益指标

1)是否促进周边环境改善，目标值促进，完成值促进，分值30，得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 林农造林成本高，而补助资金太低，造成林农开展造林绿化工作意愿不高。

（二）改进措施

1. 区级应相应配套造林绿化补助资金，适当提高造林绿化补助标准，提高林农造林积极性。

闽财资环指[2022]48号提前下达2023年省级财政森林生态效益补偿补助资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

上级下达2023年省级财政森林生态效益补偿资金

（二）主要成效

完成森林生态效益补偿9.666万亩

二、绩效分析

本项目绩效自评得分82.93分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)省级以上公益林（乔木林和其他林）补助(元/亩)，目标值23，完成值23，分值10，得分10。

(二) 产出指标

1、数量指标

1)实施省级以上公益林补助面积（不含武夷山国家公园、厦门市）(万亩)，目标值383700，完成值383700，分值15，得分15。

2、质量指标

1)全省生态公益林保有量(万亩)，目标值38370，完成值38370，分值15，得分15。

3、时效指标

1)9月份省级财政林业生态补偿专项资金下达率(%)，目标值100.00，完成值29.28，分值10，得分2.93。

(三) 效益指标

1、生态效益指标

1)公益林平均亩蓄积量变化(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公益林林权所有者满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 根据省市文件要求，区级应相应配套森林生态效益补偿资金，建议适当增加区级资金配套。

（二）改进措施

1. 根据省市文件要求，区级应相应配套森林生态效益补偿资金，建议适当增加区级资金配套。

规划经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于伟德国际规划展馆的日常运营；全区规划公示宣传；规划专家审查及指导等规划业务。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85分，等级为良好，设置绩效目标6个，实际完成4个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入数量(万元)，目标值20，完成值9.37，分值10，得分5。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)统计规划展馆接待人次（人次），目标值800，完成值800，分值5，得分5。

2、质量指标

1)地块控规动态维护调整通过率(%)，目标值90，完成值90，分值25，得分25。

3、时效指标

1)资金拨付（下达、结算）及时率(%)，目标值100，完成值47，分值10，得分5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)合理设置规划条件，指导各地块开发建设作用，目标值做好地块控规动态维护调整工作指导各地块开展建设，完成值已做好地块控规动态维护调整工作指导各地块开展建设，分值30，得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值98，完成值98，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1.规划日常工作已顺利完成，资金未及时支出。

（二）改进措施

1. 进一步提高工作效率，促进各规划项目进一步优化，严格工作标准及审批流程，提高资金使用效率。

自然资源局行业工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分88分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入(72.13万元)，目标值72.13万元，完成值26.43万元，分值10，得分4。

(二) 产出指标

1、数量指标

1)已确权并发证情况，目标值≥10000宗，完成值17157，分值20，得分20。

2、质量指标

1)不动产登记的资料完整性及时归档(%)，目标值≥90%，完成值90%，分值20，得分20。

3、时效指标

1)业务办理期限，目标值≤5天，完成值2天，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)房屋买卖转移登记成交额，目标值≥90万元，完成值180万元，分值10，得分10。

2、社会效益指标

1)数字地理监测数据有效利用率，目标值≥100%，完成值100%，分值10，得分10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)办事群众满意率(%)，目标值≥90%，完成值100%，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

不动产登记中监管不到位，以及监管不动产交易中的各方权益方面存在不足。

（二）改进措施

通过加强信息化建设、优化流程和制度、加强监管和信息公开共享，可以进一步提高不动产登记的质量效率。

土地矿山监察执法工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于2023年土地执法监察工作经费。

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分88分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入(万元)，目标值18，完成值7.1，分值10，得分4。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)移动执法巡查次数(次)，目标值200，完成值1345，分值20，得分20。

2、质量指标

1)违法占地拆除面积(平方米)，目标值1200，完成值7567，分值20，得分20。

3、时效指标

1)资金拨付（下达、结算）及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1)违法用地统一拆除行动次数(次)，目标值20，完成值26，分值10，得分10。

2、生态效益指标

1)持续推进土地移动执法工作，目标值开展国土资源移动执法巡查、制止等工作,持续推进土地移动执法工作，完成值已按计划推进工作，分值10，得分10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)社会公众满意度(%)，目标值90，完成值94，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 案件项目实施周期普遍偏长，从下达任务到验收资金拨付部分项目无法当年度完成。

2. 在进行资金管理时没有制定资金管理计划，导致资金的使用没有明确的目标和计划。

（二）改进措施

1. 提前开展项目筹划和下达任务，推进项目尽快开展，并加强项目管理，确保当期内完成项目进度。

2. 加强预算管理意识教育，提前开展项目筹划、制订计划，确保资金管理合理合规。

土地储备工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据关于印发《土地储备管理办法》的通知(国土资规[2017]17号)01,主要用于计划编制相关的费用。

（二）主要成效

根据关于印发《土地储备管理办法》的通知(国土资规[2017]17号)01,主要用于计划编制相关的费用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分82分，等级为良，设置绩效目标6个，实际完成5个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入情况(万元)，目标值25，完成值5，分值10，得分2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)土地储备工作数量(%)，目标值5，完成值5，分值10，得分10。

2、质量指标

1)土地储备工作完成质量(%)，目标值5，完成值5，分值5，得分5。

3、时效指标

1)资金支付时间(月)，目标值12，完成值12，分值30，得分30。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)社会效益指标(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

2、社会效益指标

2)社会效益指标(%)，目标值80，完成值80，分值10，得分10。

3、生态效益指标

1)生态效益指标(%)，目标值80，完成值75，分值10，得分8。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度调查(%)，目标值95，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1) 未按时完成储备工作的生态效益。

2) 未按时产生经济效益。

（二）改进措施

1) 根据关于印发《土地储备管理办法》的通知(国土资规[2017]17号)01,主要用于计划编制相关的费用，完成储备工作生态效益。

2)及时做好土壤污染调查，做好提前准备以便相关企业产出经济效益。

闽财资环指[2022]63号提前下达2023年中央财政林业改革资金[非国有林业生态保护补偿支出市县部分]天然林项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财资环指[2022]63号提前下达2023年中央财政林业改革资金[非国有林业生态保护补偿支出市县部分]天然林

（二）主要成效

完成天然商品林停伐管护补助13419亩

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)天然商品林停伐补助标准(元/亩)，目标值23，完成值23，分值10，得分10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)天然商品林停伐管护补助面积(亩)，目标值13419，完成值13419，分值15，得分15。

2、质量指标

1)天然商品林保有量(亩)，目标值13419，完成值13419，分值15，得分15。

3、时效指标

1)当期完成补助面积比率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、生态效益指标

1)天然商品林平均亩蓄积量变化(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)天然商品林林区所有者满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 根据省市文件要求，区级应相应配套天然林停伐管护补助资金，建议适当增加区级资金配套。

（二）改进措施

1. 根据省市文件要求，区级应相应配套天然林停伐管护补助资金，建议适当增加区级资金配套。

闽财资环指[2022]64号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(市县部分)

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财资环指[2022]64号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金(市县部分)

（二）主要成效

完成国有国家级公益林管护补助7198亩

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)公益林补助标准(元/亩)，目标值22，完成值22，分值10，得分10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)国有国家级公益林补助面积(亩)，目标值7198，完成值7198，分值15，得分15。

2、质量指标

1)国有国家级公益林保有量(亩)，目标值7198，完成值7198，分值15，得分15。

3、时效指标

1)当期完成补助面积比率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、生态效益指标

1)公益林平均亩蓄积量变化(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公益林林区所有者满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 根据省市文件要求，区级应相应配套森林生态效益补偿资金，建议适当增加区级资金配套。

（二）改进措施

1. 根据省市文件要求，区级应相应配套森林生态效益补偿资金，建议适当增加区级资金配套。

闽财资环[指2022]44号提前下达2023年互花米草除治修复补助资金

一、项目基本情况

（一）项目概况

完成互花米草除治420亩

（二）主要成效

完成互花米草除治420亩

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入(万元)，目标值46，完成值46，分值10，得分10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)互花米草除治面积(亩)，目标值420，完成值420，分值15，得分15。

2、质量指标

1)项目验收合格率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)项目当期完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、生态效益指标

1)生态功能改善()，目标值促进生态功能改善，完成值促进生态功能改善，分值30，得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众的满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 林业项目实施周期普遍偏长，部分项目无法当年度完成从下达任务到验收资金拨付。

（二）改进措施

1. 提前开展项目筹划和下达任务，促进项目尽快开工，并加强项目管理，确保当期内完成项目进度

闽财资环指[2022]52号提前下达2023年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴

一、项目基本情况

（一）项目概况

上级下达2023年村级协管员津贴.

（二）主要成效

做好村级协管员人员管理及业务培训工作，及时发放村级协管员工资津贴，保障村级协管员正常工作开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标9个，实际完成9个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)村级协管员津贴控制数(元/人年)，目标值1200，完成值1200，分值10，得分10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)上报违法线索起数(起)，目标值800，完成值1200，分值5，得分5。

2)协管员每人每年巡查次数(次)，目标值12，完成值12，分值5，得分5。

3)业务培训场次(场)，目标值50，完成值50，分值5，得分5。

4)法律法规宣传场次(场)，目标值500，完成值500，分值5，得分5。

2、质量指标

1)上报违法线索有效率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

3、时效指标

1)协管员巡查完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1)减少自然资源违法起数(起)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)服务对象满意度目标(%)，目标值90，完成值95，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 沟通协作不顺畅，缺乏明确目标制定标准，导致目标设定过高或过低。

2. 在进行资金管理时没有制定资金管理计划，导致资金的使用没有明确的目标和计划。

（二）改进措施

1. 明确目标制定标准，加强业务的沟通协作，建议基于实际的预算目标制定标准。

2. 加强预算管理意识教育，提前开展项目筹划、制订计划，确保资金管理合理合规。

闽财资环指[2022]63号提前下达2023年中央财政林业改革资金[非国有林业生态保护补偿支出市县部分]公益林

一、项目基本情况

（一）项目概况

闽财资环指[2022]63号提前下达2023年中央财政林业改革资金[非国有林业生态保护补偿支出市县部分]公益林

（二）主要成效

完成非国有国家级公益林管护补助6679亩

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)公益林补助标准(元/亩)，目标值22，完成值22，分值10，得分10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)非国有国家级公益林补助面积(亩)，目标值6679，完成值6679，分值15，得分15。

2、质量指标

1)非国有国家级公益林保有量(亩)，目标值6679，完成值6679，分值15，得分15。

3、时效指标

1)当期完成补助面积比率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、生态效益指标

1)公益林平均亩蓄积量变化(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)公益林林区所有者满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 根据省市文件要求，区级应相应配套森林生态效益补偿资金，建议适当增加区级资金配套。

（二）改进措施

1. 根据省市文件要求，区级应相应配套森林生态效益补偿资金，建议适当增加区级资金配套。

森林防火、病虫害防治经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

预防森林火灾发生，开展病虫害防治，保护我区森林资源

（二）主要成效

实现森林火灾零发生，病虫害防治任务完成率100%。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分90分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入(万元)，目标值45，完成值0.5，分值10，得分10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 森林防火宣传覆盖乡镇个数(个)，目标值7，完成值7，分值15，得分15。

2、质量指标

1) 森林火灾受灾率(%)，目标值0.08，完成值0，分值15，得分15。

3、时效指标

1) 当前松林改造项目完成率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、生态效益指标

1) 带动周边群众就业（人），目标值28，完成值39，分值30，得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)林农满意度(%)，目标值85，完成值85，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 森林防火工作需要经费较多，而政府补助资金较少，造成森林防火工作开展不顺。

（二）改进措施

1. 区级应相应配套森林防火补助资金，适当提高森林防火各项补助标准，提高村集体开展森林防火积极性。

海洋执法经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为提高海域与海岛管理专项资金使用绩效，泉州市伟德国际自然资源局组织对2023年度海域与海岛管理专项开展绩效评价。

（二）主要成效

2023年，海域岸线巡查累计出动执法人员130人次，车辆60辆次，车辆行程2400公里，检查海洋工程用海项目45个次，围填海项目47个次，有效防范和及时发现、制止、查处各类海洋与渔业违法行为。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分84分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入(万元)，目标值25，完成值4.5，分值10，得分2。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)执法行动次数(次)，目标值24，完成值24，分值10，得分10。

2、质量指标

1)岸线巡查次数(次)，目标值24，完成值30，分值20，得分20。

3、时效指标

1)资金拨付（下达、结算）及时率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)维护海洋开发秩序,目标值涉海项目开发有序,实际完成有效维护海洋开发秩序,分值10，得分10。

2、社会效益指标

1)大陆自然岸线保有率（%）,目标值4.20,实际完成15.72,分值20，得分20。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

群众依法用海意识不强。由于受到历史传统用海观念的影响，村民自行占用海域养殖已形成习惯，大部分未办理海域使用权证。

（二）改进措施

落实岸线巡查制度，及时掌握各重点海域环境资源实时信息，加强辖区海域海岛保护和管控力度，宣传引导公众共同关注保护海洋生态环境。

国土变更工作经费项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《自然资源部管与开展2023年上半年自然资源监测工作的通知》文件精神，要求我区在2023年底前上半年变化监测工作。

（二）主要成效

完成2023年上半年地类变化监测工作，促进耕地保护和土地集约利用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分80分，等级为良，设置绩效目标7个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入(万元)，目标值20，完成值0，分值10，得分0。

(一) 产出指标

1、数量指标

1)国家下发变更图斑和新增耕地图斑完成率(%)，目标值100，完成100，分值10，得分10。

2、质量指标

1)规划项目通过专家评审率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

3、时效指标

1)项目完成及时率(%)，目标值100，完成值100，分值20，得分20。

(三) 效益指标

1、社会效益指标

1)更新土地利用数据村，指导群众合理利用土地，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

2、生态效益指标

1)促进耕地保护和土地集约利用，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)群众对项目设施及服务满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1. 变更监测项目工作量大、成本高，资金拨付不及时，造成变更监测工作意愿。

（二）改进措施

1. 区级应及时拨付变更监测资金，提高变更监测工作积极性。

伟德国际国有笔架山林场差额拨补经费项目支出绩效

评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项为笔架山林场差额拨补经费，主要用于发放笔架山林场人员工资、社会保障费等。

（二）主要成效

保障了2023年度笔架山林场17人工资。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标6个，实际完成6个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1)资金投入(万元)，目标值124，完成值124，分值10，得分10。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 纳入国有林场在改革干部职工受益人数(人)，目标值17，完成值17，分值15，得分15。

2、质量指标

1) 林场林地面积保有量(万亩)，目标值15，完成值15，分值15，得分15。

3、时效指标

1) 当期完成补助金额比率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

(三) 效益指标

1、生态效益指标

1) 林分平均亩蓄积量变化(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)林场干部职工满意度(%)，目标值90，完成值90，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1.林场经费资金缺口较大，而差额拨补资金不够，造成林场各项工作开展受限。

（二）改进措施

1.区级应适当提高笔架山林场差额补助金额，提高林场干部职工工作积极性。

附件下载

2023年度泉州市伟德国际自然资源局（本级）部门决算.pdf

扫一扫在手机上查看当前页面

伟德国际

新媒体矩阵

伟德国际